СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН

File

Содержание

ЧАСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………………………………………………..

1.1 Миссия………………………………………………………………………………………….. ……………..

1.2 Видение……………………………………….. ……………….. …………………………………………….

ЧАСТЬ 2. Анализ текущей ситуации КГП на ПХВ «Павлодарский Медицинский Высший Колледж»

2.1 SWOT-анализ…………………………………………………………………………………………..

ЧАСТЬ 3. Стратегические направления, цели и целевые индикаторы…………….

3.1. Стратегическое направление 1 (финансы). Повышение финансовой устойчивости КГП на ПХВ «Павлодарский медицинский высший колледж».

3.2. Стратегическое направление 2 (студенты) Повышение качества образовательных  услуг

3.3. Стратегическое направление 3 (обучение и развитие персонала).. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки

3.4. Стратегическое направление 4 (внутренние процессы): Улучшение материально-технической базы

ЧАСТЬ 4. Необходимые Ресурсы

ЧАСТЬ 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА.

Словарь сокращений:

РК –Республика Казахстан

КГП на ПХВ –Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения

ГОСО –Государственный общеобязательный стандарт  образования

ПП — переподготовка

ПК – повышение квалификации

ЦНОСО- центр непрерывного образования и симуляционного обучения

ПРК – представитель руководства по качеству

ППР — производственно-практическая работа

ОМОК — отдел мониторинга и оценки качества

ООМРПС – отдел организационно-методической работы и поддержки студентов

ОРП — отдел по работе с персоналом

1.Введение

Миссия

Подготовка квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области медицины в соответствии с существующими,  перспективными требованиями государства и реализация эффективной модели социального партнерства между колледжем, обществом, системой здравоохранения, направленной на укрепление здоровья населения страны.

Цели:

— Укрепление и модернизация учебной и материально-технической базы колледжа.

— Применение эффективных педагогических технологий, обеспечивающих высокий образовательный уровень обучающихся.

— Повышение квалификации педагогических кадров.

— Развитие студенческого самоуправления.

— Расширение пространства социального партнерства, в т.ч. развитие системы реализации профессиональной практики студентов и трудоустройства выпускников.

— Углубление связей на основе различных форм взаимного сотрудничества с организациями ближнего и дальнего зарубежья.

Видение

КГП на ПХВ «Павлодарский медицинский высший колледж» — лидер в системе профессионального непрерывного образования с эффективной системой управления, использующий инновационные информационно-коммуникационные технологии.

Деятельность колледжа в целом определяется его миссией, отображающей его место в едином образовательном пространстве Казахстана.

КГП на ПХВ «Павлодарский медицинский высший колледж» активно реализуя национальные и региональные приоритеты в области образования, позиционирует себя как лидер в системе профессионального непрерывного образования.

Миссия колледжа полностью соотносится со стратегией, соответствует задачам развития региона, страны, национальной системы технического и профессионального образования.

2.Анализ текущей ситуации (внешние и внутренние факторы)

 Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения (КГП на ПХВ) «Павлодарский медицинский  высший колледж» (ПМВК) управления здравоохранения Павлодарской области — одно из старейших средних специальных учебных заведений области.

История Павлодарского медицинского высшего колледжа начинается в 1949 году с открытия 2-х годичной школы медицинских сестер.

Постановлением Совета Министров Казахской ССР № 707-р от 04.08.1954 г. медицинская школа реорганизована в медицинское училище, где стали готовить не только медицинских сестер, но и фельдшеров, акушерок.

В последующие годы:

  • 1961 год — открыто вечернее отделение по подготовке медицинских сестер
  • 1963 год — произведен набор по специальностям «Фармацевт», «Санитарный фельдшер»
  • 1964 год при центральных районных больницах организованы филиалы медицинского училища по подготовке медицинских сестер
  • 1980 год – начата подготовка по специальностям «Стоматология», «Стоматология ортопедическая»
  • 1989 год — введена специальность «Лабораторная диагностика»
  • 1993 год — создано отделение досузовской подготовки для профильных медицинских классов средних школ
  • 1995 год- училище получило статус колледжа.
  • 2012 год- внедрена система менеджмента качества на соответствие требованиям СТ РК ИСО 9001-2009
  • 2013 год- отделение повышения квалификации реорганизовано в Центр дополнительного образования средних медицинских и фармацевтических работников.
  • 2014 год-на основании приказа МЗ РК открыт Региональный симуляционный центр.
  • 2014-2015 учебный год- в рамках реализации Проекта Всемирного банка «Передача технологий и проведение институциональной реформы в секторе здравоохранения Республики Казахстан» внедрена образовательная программа прикладного бакалавриата по специальности «Сестринское дело» в режиме эксперимента.
  • 2015 год — внедрена международная система менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008 (сертификат качества TUV Rheinland Cert GmbH № 011001518810 от 03.07.2015 г. по 02.07.2018 г.).
  • 2016 год — путем слияния Центра дополнительного образования средних медицинских и фармацевтических работников и Регионального симуляционного центра создан Центр непрерывного образования и симуляционного обучения.
  • 2016 год колледж прошел международную инстициональную и специализированную аккредитацию по 5 образовательным программам Независимым казахстанским агентство по обеспечению качества в образовании (НКАОКО) сроком на 5 лет.
  • август 2016 года – колледж получил статус высшего медицинского колледжа.

На сегодняшний день КГП на ПХВ «Павлодарский медицинский высший колледж» — один из ведущих учебных заведений в системе технического и профессионального образования Республики Казахстан с эффективной системой управления, использующий инновационные информационно-коммуникационные технологии. Колледж обеспечивает качественные образовательные услуги по подготовке квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области медицины в соответствии с существующими, перспективными требованиями государства и реализация эффективной модели социального партнерства между колледжем, обществом, системой здравоохранения, направленной на укрепление здоровья населения страны.

В настоящее время образовательная деятельность осуществляется по 7 специальностям: «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Гигиена и эпидемиология», «Лабораторная диагностика», «Фармация», «Стоматология», «Стоматология ортопедическая».

За годы существования колледжа подготовлено 20247 медицинских работников среднего звена.

Анализ внешней среды:

В рамках Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулык» на 2016 — 2019 годы предусмотрено повышение эффективности управления человеческими ресурсами в отрасли здравоохранения в направлении модернизации медицинского образования, развитии инноваций и медицинской науки.

Основой системы непрерывного профессионального развития кадровых ресурсов системы здравоохранения станет Национальная рамка квалификаций, формирование которой предусматривает:

1) разработку профессиональных стандартов в области здравоохранения, регламентирующих уровень квалификации выпускников и действующих специалистов, с участием организаций практического здравоохранения, медицинских ассоциаций, научных организаций;

2) разработку и внедрение унифицированных для каждой специальности и уровня квалификации сертификационных курсов в соответствии с профессиональными стандартами и на основе внедрения международных подходов (процедура Maintenance of Certification);

Обязательным условием дальнейшего развития медицинского образования станет ее полная информатизация с созданием онлайн-сервисов, библиотек, аудиторий, персональных электронных аккаунтов студентов и преподавательского состава с возможностью прозрачного и эффективного контроля знаний и навыков, неограниченного расширения учебной и научной информационной базы.

 Анализ внутренней среды:

   Павлодарский медицинский  высший колледж размещается в типовом учебном здании, состоящем из трех отдельных зданий, где размещены кабинеты, лекционные аудитории и лаборатории для проведения практических и теоретических занятий, а также хозяйственно – бытовые помещения.

Общая площадь составляет 6545,1 кв.м, в том числе полезная площадь – 6394,6 кв.м. На одного студента приходится 9,4 кв.м., что соответствует действующим санитарным нормам.

Имеется актовый зал на 250 посадочных мест; столовая, рассчитанная на 200 посадочных мест, оборудованная соответствующим инвентарем и мебелью, библиотека с читальным залом на 30 мест, спортивный зал общей площадью 267,9 кв.м., оборудованное профессиональное футбольное поле для проведения игровых спортивных мероприятий, а также некоторых видов легкой атлетики, и подсобные помещения, где размещен спортивный инвентарь в полном комплекте для обеспечения действующей учебной программы.

В колледже созданы оптимальные условия для организации образовательного процесса.

Учебные занятия проводятся в 41 учебных кабинетах и лабораториях в соответствии с действующими ГОСО.

Для качественного проведения всех видов практического обучения заключены договора о совместной деятельности (социальном партнёрстве) с 40 медицинскими (аптечными) организациями города и области.

Приказом управления здравоохранения определен перечень баз практического обучения Павлодарского медицинского колледжа, где размещены 10 кабинетов (областные: клиническая больница им. Г. Султанова, детская больница, инфекционная больница, кардиологический и перинатальный центры, онкологический и наркологический диспансер; городские больницы №1 и №3 и Павлодарская районная поликлиника).

Имеется 5 компьютерных классов, в которых установлено 140 компьютеров, соединенных локальной сетью и выходом в Интернет.  Оборудован лингафонный кабинет. Установлена система пожарной сигнализации и видеонаблюдения.

Кабинеты и лаборатории в зависимости от своего предназначения, оснащены учебными фантомами, манекенами, медицинскими  тренажерами, приборами, предметами ухода за больными, наборами медицинских инструментов, техническими средствами обучения (14 интерактивных досок), необходимыми для проведения теоретических и практических занятий, а также для подготовки и проведения промежуточной и итоговой государственной аттестаций. Книжный фонд библиотеки  насчитывает 54449 экземпляров (в т.ч. на государственном языке 10090 экземпляров). Для обеспечения качественной образовательной среды и внедрения информационных и симуляционных технологий в учебный процесс колледж ежегодно пополняет и совершенствует материально-техническую базу.

Функционирует Центр непрерывного образования и симуляционного  обучения, оснащённый современными медицинскими тренажёрами.

Медицинское обслуживание студентов, преподавателей и сотрудников проводится медицинским работником медпункта. Медицинская деятельность кабинета осуществляется согласно лицензии,  выданной Управлением здравоохранения Павлодарской области.

Образовательный процесс в колледже осуществляют 85 преподавателей, в том числе 79 – штатных (92,9 %). Из них: кандидат наук – 1 (1,3 %), магистры – 12 (15,2 %), преподаватели с высшей категорией — 28 (35,4%) и преподаватели с первой категорией 10 (12,7 %), со второй категорией – 16 (20,3%), без категории – 25 (31,6%).

Для определения вектора дальнейшего развития используются различные методы оценки ситуационных факторов, влияющих на развитие организации, в частности SWOT – анализ.

SWOT – анализ:

Сильные стороны организации:

  1. выбранная политика и приоритеты развития позволяют колледжу занять определенное место в сфере здравоохранения и образования и с успехом продвигать поставленные цели и задачи подготовки специалистов, соответствующих требованиям рынка труда.
  2. расширение социального партнерства, формирование устойчивых взаимосвязей с медицинскими организациями способствуют подготовке конкурентноспособных специалистов и являются определяющей частью системы обеспечения качества подготовки специалистов.
  3. практическое обучение проводится целенаправленно и планомерно, согласно утвержденным нормативным документам и ГОСО РК в свете принятой Концепции развития сестринского дела в Казахстане до 2020 года;
  4. количество лечебных баз, закрепленных за медицинским колледжем, соответствует профилям профессиональной подготовки;
  5. организация учебного процесса обеспечивает выполнение учебных планов и программ подготовки специалистов среднего звена системы здравоохранения и направлена на создание условий для раскрытия и реализации интеллектуальных, творческих и профессиональных способностей и всестороннего развития личностного потенциала обучающихся;
  6. использование новых технологий и инноваций в учебном процессе, а также сотрудничество колледжа с клиническими базами для прохождения практики выпускников улучшает качество подготовки специалистов и способствует повышению конкурентоспособности выпускников колледжа;
  7. регулярно осуществляется мониторинг рынка труда на предмет востребованности выпускников;
  • используется эффективная система оценки практических знаний и умений студентов;
  1. работодатели удовлетворены качеством подготовки студентов.

Слабые стороны:

  1. отсутствие собственного общежития
  2. недоукомплектованность преподавательского состава по специальным дисциплинам
  3. низкая издательско-полиграфическая деятельность преподавателей

Возможности:

— расширение спектра образовательных услуг путем внедрения прикладного  бакалавриата и   новых образовательных программ постдипломного обучения.

— развитие разнообразных видов и форм образования (e-learning, дистанционное обучение, дуальное обучение)

— повышение качества образовательных услуг путем распространения инновационных технологий на всех уровнях обучения

— вхождение в рейтинг международных рейтинговых агентств

— аккредитация образовательных программ в признанных аккредитационных агентствах

— расширение международного сотрудничества в сфере науки, образования, здравоохранения

— развитие междисциплинарных, межколледжных  и международных связей в рамках развития образовательных программ

Угрозы

— наличие потенциальных конкурентов (колледжей, учебных центров), реализующих или планирующих реализовать медицинское техническое профессиональное и дополнительное образование.

— существование несоответствия и дисбаланса между возможностью и потребностью в мощности колледжа (аудиторные корпуса, кадровый потенциал, оснащение, клинические базы)

— низкий базовый уровень абитуриентов

— чрезмерное администрирование образовательного процесса, не позволяющее гибко реагировать на достижения науки и техники, учитывать потребность практического здравоохранения

—  отсутствие в сфере образования единой базы данных образовательной статистики

— изменения в политике финансирования программ непрерывного профессионального развития и НПА

— ухудшение глобальной и региональной экономической ситуации

 

Таблица 1 Матрица SWOT – анализа:

 

S (Strenght) –сильные стороны

Факторы внутренней среды, способствующие благополучию и

имиджу Колледжа

W (weakness)-слабые стороны

Факторы внутренней среды, тормозящие

функционирование Колледжа

  • Колледж имеет ясную, четко сформулированную миссию, цели и задачи
  • Колледж занимает определенные позиции на рынке образовательных услуг согласно заявленной миссии, целям задачам
  • Внедрена международная система менеджмента качества ISO 2001:2008
  • Хорошие традиции, статусгосударственного бюджетного образовательного учреждения
  • Наличие необходимой нормативно-правовой базы (лицензии, международный сертификат СМК и т.д);
  • Международные связи в рамках образовательных проектов
  • Внедрение прикладного бакалавриата
  • Прохождение международной институциональной и специализированной аккредитации по  5 специальностям
— Низкий базовый  уровень подготовки абитуриентов

Низкий удельный вес преподавателей  со знанием английского языка

— Дефицит учебных площадей

 

O (opportunity)-возможности

Возможности, благоприятно влияющие

на развитие колледжа

T (treat)-угрозы

Риски, связанные с внешней средой

— Сохранение конкурентоспособности образовательного учреждения

  • Заинтересованность практического здравоохранения в подготовке квалифицированных кадров
  • Заинтересованность средних медицинских работников в повышении квалификации и переподготовке на базе ЦНО и СО
  • Заинтересованность медицинских работников в обучении с применением симуляционных технологий
  • Возможности международного сотрудничества.
  • Инфляционные процессы, которые приводят к постоянному удорожанию материально-технических, информационных ресурсов.
  • Недостаточно высокий имидж отдельных специальностей медицинского образования

  

3.Стратегические направления, цели и целевые индикаторы

С целью реализации Государственной программы развития «Денсаулық» выделены следующие  основные стратегические направления развития  КГП на ПХВ «Павлодарский медицинский высший колледж»  на период с 2017 по 2021 годы:

Стратегическое направление 1 (финансы)

Цель 1.1 Повышение финансовой устойчивости КГП на ПХВ «Павлодарский медицинский высший колледж»

 

Наименование целевого индикатора Ед. измерения Источник информации Ответственные Факт тек.года План (годы)
1-й год 2017 2-й год

2018

3-й год

2019

4-й год

2020

5-й год

2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Целевые индикаторы
1 Рентабельность организации % ЕССО отчеты Шайдуллина А.М. ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1
Задача 1.1. Информирование населения о  платных услугах
Показатели результатов
1 Количество платных услуг % ЕССО отчеты Шайдуллина А.М. 2284 2284 2444 2615 2798 2994
Задача 1.2.   Получение дополнительного финансирования в рамках гос. заказа (СУ)
Показатели результатов
1 Увеличение суммы гос.заказа Тысяч тенге Договор о финансировании Шайдуллина А.М. 53 972,9 53 972,9 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Стратегическое направление 2  (студенты)  Повышение качества образовательных  услуг

 

Цель 2.1 Подготовка высококвалифицированных специалистов, в соответствии с потребностями практического здравоохранения РК

 

Наименование целевого индикатора Ед. измерения Источник информации Ответственные Факт тек.года 2017 План (годы)
1-й год

2017

2-й год

2018

3-й год

2019

4-й год

2020

5-й год

2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Целевые индикаторы
1 Доля выпускников колледжа, прошедших независимую оценку квалификации в сообществе работодателей с первого раза, от общего числа принявших участие % Протокол оценки Байгульжина Ж.З. 70 70 75 80 83 85
2 Удовлетворенность студентов качеством образовательных услуг % Анкеты Байгульжина Ж.З. 82 82 85 87 90 92
Задача 2.1.1 Обеспечение высокого уровня качества образовательного процесса                                                          
Показатели результатов
1 Качество знаний студентов по результатам итоговой аттестации % Протоколы ИГА Байгульжина Ж.З. 89 90 90,5 92 93 94
2 Уровень выпуска % Отчеты по УР Байгульжина Ж.З. 92 92 93 94 95 96
3 Успеваемость студентов % Отчеты по УР Байгульжина Ж.З. 98,2 98,2 98,5 98,7 99,0 99,2
Задача 2.1.2   Формирование личности будущего специалиста, обладающего активной гражданской позицией, готового в новых социально-экономических условиях вносить свой вклад в развитие и укрепление государства
Показатели результатов
1 Активное участие студентов в реализации молодежной политики и патриотического воспитания % Отчеты по ВР Окалина С.В. 65 65 67 70 73 75
2 Повышение оценки состояния воспитания студентов % Отчеты по ВР Окалина С.В. 8,2 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6
3 Формирование ЗОЖ, способности к физическому самосовершенствова-нию и развитию (участие в спортивных секциях) % Отчеты о работе спортивных секций Сидоров Н.Н. 30 30 33 35 37 40
4 Осуществление процесса самореализации личности (доля студентов от общего количества студентов, участвующих в республиканских, международных конференциях, конкурсах, олимпиадах,  соревнованиях, в процентах) % Отчеты отдела организационно-методической работы и поддержки студентов Исенова А.Ж. 50 25 30 35 40 45

 

 Цель 2.2 Социальная ответственность и эффективное взаимодействие с сектором здравоохранения

 

Наименование целевого индикатора Ед. измерения Источник информации Ответственные Факт тек.года 2017 План (годы)
1-й год

2017

2-й год

2018

3-й год

2019

4-й год

2020

5-й год

2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Целевые индикаторы
1 Процент трудоустройства выпускников % Справки о трудоустройстве Касенова К.Ш. 79 79 80 82 83 84
2 Удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников колледжа % Анкеты Касенова К.Ш. 80 80 82 84 86 88
Задача 2.2.1 Институциональное развитие медицинского высшего колледжа

в соответствии с потребностями реформы сестринского дела

Показатели результатов
1 Лицензирование образовательной программы прикладного бакалавриата по специальности «Сестринское дело» Шт. лицензия Байгульжина Ж.З. +
2 Обеспечение дистанционными образовательными программами и обучающей среды онлайн Шт. Программы Танат З.Х. 1 2 3
3 Внедрение  трехязычного обучения по отдельным дисциплинам Кол-во Учебные программы Байгульжина Ж.З. 0 0 0 1 2 2
4 Обеспечение возможности пройти программу магистратуры и докторантуры  для преподавателей колледжа Чел. диплом Ситказинова Г.К. 0 1 2 2 3 3
Задача 2.2.2 Поддержание имиджа колледжа как надежного и компетентного партнера в сотрудничестве с организациями здравоохранения
Показатели результатов
1 Заключение трехсторонних договоров по подготовке специалистов  (колледж- ЛПО- выпускник) Кол-во договор Касенова К.Ш. 100 100 110 120 130 140
Задача 2.2.3 Укрепление позиций Центра непрерывного образования и симуляционного обучения
Показатели результатов
Качество знаний слушателей % Годовой отчет ЦНО и СО Танат З.Х. 84 84 85 86 87 88
Качество проведения занятий дополнительного образования % Годовой отчет ЦНО и СО Танат З.Х. 83,7 83,7 84,5 84,7 85 85,5
Удовлетворенность  слушателей качеством дополнительного образования % Годовой отчет ЦНО и СО Танат З.Х. 80 80 82 82,5 83 83,5

 

Стратегическое направление 3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки

 (обучение и развитие персонала)

 

Цель 3.1 Обеспечение квалифицированным медицинским  персоналом, отвечающим потребностям отрасли.

Наименование целевого индикатора Ед. измерения Источник информации Ответственные Факт тек.года План (годы)
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Целевые индикаторы
1 Снижение дефицита педагогических кадров % Отчеты отдела кадров Смагулова А.Е. 19,6 19 18,5 18 17,5 17
Задачи.3.1 Привлечение молодых специалистов
Показатели результатов
1 Укомплектованность преподавателями специальных дисциплин % Отчеты отдела кадров Смагулова А.Е. 85,9 86,9 87,1 88,2 89,3 90,4
2 Укомплектованность преподавателями общеобразовательных дисциплин % Отчеты отдела кадров Смагулова А.Е. 100 100 100 100 100 100

Задача 3.2 Обучение преподавателей на курсах ПП и ПК

Наименование целевого индикатора Ед. измерения Источник информации Ответственные Факт тек.года План (годы)
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Целевые индикаторы
1 Повышение курсовой квалификации преподавателей Чел. Отчеты отдела организационно-методической работы и поддержки студентов Исенова А.Ж. 59 15 16 17 18 20
2 Увеличение количества преподавателей со степенью магистра % Отчеты отдела кадров Смагулова А.Е. 15,1 16,4 17,1 17,4 18 18,4
3 Увеличение количества преподавателей с высшей и первой категорией % Отчеты отдела кадров Смагулова А.Е. 48,1 48,3 48,5 49,0 49,5 50,0
Задача 3.3 Мотивация труда
Показатели результатов
1 Размер диф. оплаты % Протокола по диф. оплате Шайдуллина А. М 30 32 35 37 38 40

 

Задача3.4  Внедрение в учебный процесс новых технологии по изучению иностранных языков

 

Показатели результатов
1 Кол-во педагогов, преподающих на английском языке Чел. Отчеты отдела кадров Смагулова А.Е. 1 1 2 2 3 3

 Стратегическое направление 4. Улучшение материально-технической базы

Цель 4.1 Приобретение симуляционного оборудования, компьютерной техники, книгообеспеченность

 

Наименование целевого индикатора Ед. измерения Источник информации Ответственные Факт тек.года План (годы)
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Целевые индикаторы
1 Оснащенность % Бухгалтерский баланс Шайдуллина А.М. 89,9 89,9 90,2 90,5 90,8 91
Задача 4.1.  Дооснащение материально-технической базы
Показатели результатов
1 Оснащенность симуляционным оборудованием, компьютерной техникой % ЕССО отчеты Шайдуллина А.М. 89,9 89,9 90,2 90,5 90,8 91

 

 

4.Ресурсы

Для достижения стратегических целей КГП на ПХВ  «Павлодарский медицинский высший колледж» располагает  необходимыми человеческими, материально-техническими, финансовыми ресурсами.

 

Ресурсы Ед.измерения Факт 2017 тек.года План (годы)
1-й год  2017 2-й год 2018 3-й год 2019 4-й год 2020 5-й год 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Финансовые всего, в том числе: Тыс.тенге 357 899,9 357 899,9 317 961,0 332 143,0 342 495,0 366 470,0
Цель 4.1 Повышение финансовой устойчивости КГП на ПХВ «Павлодарский медицинский высший колледж».
Бюджетная программа 253 003 000 159 «Повышение квалификации и переподготовка кадров» Тыс.тенге 3 248,0 3 248,0 3 428,0 3 625,0 3 773,0 4 037,0
БП 253 044 000 159 «Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования» Тыс.тенге 24 226,9 24 226,9 24 594,0 25 824,0 26 856,0 28 736,0
БП 253 043 000 159 «Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования» Тыс.тенге 292 382,0 292 382,0 284 878,0 297 380,0 306 339,0 327 783,0
БП 253 043 000 332 «Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования» Тыс.тенге 4 774,0 4 774,0 5 061,0 5 314,0 5 527,0 5 914,0
БП 253 043 000 033 «Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования» Тыс.тенге 33 269,0 33 269,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого:   357 899,9 357 899,9 317 961,0 332 143,0 342 495,0 366 470,0
2 Человеческие всего, в том числе: 177,75 177,75 177,75 177,75 177,75 177,75
Цель 4.2 Повышение финансовой устойчивости КГП на ПХВ «Павлодарский медицинский высший колледж»
БП 003 000

043 000

044 000

чел 177,75 177,75 177,75 177,75 177,75 177,75
Итого:   177,75 177,75 177,75 177,75 177,75 177,75
3 Материально-технические всего, в том числе: 40 989,5 18 377,3 24 993,6 21 040,4 22 513,8 24 089,4
Цель 4.3 Повышение финансовой устойчивости КГП на ПХВ «Павлодарский медицинский высший колледж»
БП 003 000

043 000

044 000

Машины и оборудования 0,0 0,0 5 330,0 0,0 0,0 0,0
Транспортные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Вычислительная техника 3 866,2 10 488,0 11 222,0 12 008,0 12 849,0 13 748,0
Прочие основные средства 33 118,3 3 603,9 3 856,2 4 126,0 4 415,0 4 724,1
Материалы 4 005,0 4 285,4 4 585,4 4 906,4 5 249,8 5 617,3
Итого:   40 801,5 18 377,3 24 993,6 21 040,4 22 513,8 24 089,4

   

  1. Порядок проведения мониторинга и оценки эффективности реализации стратегического плана.

Мониторинг и оценка эффективности реализации стратегического плана осуществляется первым руководителем организации. Мониторинг проводится один раз в год с выводами о степени достижения целей и необходимости корректировки стратегического плана.

Мониторинг осуществляется посредством  регулярного сбора информации для изучения и анализа:

-использования ресурсов;

-выполнения запланированной деятельности;

— достижения запланированных целевых показателей.

Источниками информации для проведения мониторинга являются:

— годовой отчет о работе колледжа

— отчеты структурных подразделений

— отчеты об исполнении бюджетов

— протоколы ИГА

— договора с МО

— анкеты

— другие источники.

Достоверность и полнота результатов проведенного мониторинга возлагается на разработчиков и соисполнителей  документов. По результатам мониторинга, в случае необходимости, осуществляется корректировка стратегического плана.

Лист согласования

Директор                                               ______________          Ситказинова Г.К.

Заместитель директора по УР/ПРК     ______________          Байгульжина Ж.З.

Заместитель директора по ППР           ______________          Касенова  К.Ш.

Заместитель директора по ВР              ______________          Окалина С.В.

Начальник ОМОК                                 ______________         Роговская Н.В.

Начальник ОМРПС                               ______________         Исенова А.Ж

Начальник ОРП                                     ______________         Смагулова А.Е.

Руководитель ЦНОСО                          ______________         Танат З.Х.

Главный бухгалтер                                ______________         Шайдуллина А.М.

Юрист                                                    _______________        Карманова А.Р.