СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН
Содержание
ЧАСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………………………………………………..
1.1 Миссия………………………………………………………………………………………….. ……………..
1.2 Видение……………………………………….. ……………….. …………………………………………….
ЧАСТЬ 2. Анализ текущей ситуации КГП на ПХВ «Павлодарский Медицинский Высший Колледж»
2.1 SWOT-анализ…………………………………………………………………………………………..
ЧАСТЬ 3. Стратегические направления, цели и целевые индикаторы…………….
3.1. Стратегическое направление 1 (финансы). Повышение финансовой устойчивости КГП на ПХВ «Павлодарский медицинский высший колледж».
3.2. Стратегическое направление 2 (студенты) Повышение качества образовательных услуг
3.3. Стратегическое направление 3 (обучение и развитие персонала).. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки
3.4. Стратегическое направление 4 (внутренние процессы): Улучшение материально-технической базы
ЧАСТЬ 4. Необходимые Ресурсы
ЧАСТЬ 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА.
Словарь сокращений:
РК –Республика Казахстан
КГП на ПХВ –Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
ГОСО –Государственный общеобязательный стандарт образования
ПП — переподготовка
ПК – повышение квалификации
ЦНОСО- центр непрерывного образования и симуляционного обучения
ПРК – представитель руководства по качеству
ППР — производственно-практическая работа
ОМОК — отдел мониторинга и оценки качества
ООМРПС – отдел организационно-методической работы и поддержки студентов
ОРП — отдел по работе с персоналом
1.Введение
Миссия
Подготовка квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области медицины в соответствии с существующими, перспективными требованиями государства и реализация эффективной модели социального партнерства между колледжем, обществом, системой здравоохранения, направленной на укрепление здоровья населения страны.
Цели:
— Укрепление и модернизация учебной и материально-технической базы колледжа.
— Применение эффективных педагогических технологий, обеспечивающих высокий образовательный уровень обучающихся.
— Повышение квалификации педагогических кадров.
— Развитие студенческого самоуправления.
— Расширение пространства социального партнерства, в т.ч. развитие системы реализации профессиональной практики студентов и трудоустройства выпускников.
— Углубление связей на основе различных форм взаимного сотрудничества с организациями ближнего и дальнего зарубежья.
Видение
КГП на ПХВ «Павлодарский медицинский высший колледж» — лидер в системе профессионального непрерывного образования с эффективной системой управления, использующий инновационные информационно-коммуникационные технологии.
Деятельность колледжа в целом определяется его миссией, отображающей его место в едином образовательном пространстве Казахстана.
КГП на ПХВ «Павлодарский медицинский высший колледж» активно реализуя национальные и региональные приоритеты в области образования, позиционирует себя как лидер в системе профессионального непрерывного образования.
Миссия колледжа полностью соотносится со стратегией, соответствует задачам развития региона, страны, национальной системы технического и профессионального образования.
2.Анализ текущей ситуации (внешние и внутренние факторы)
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения (КГП на ПХВ) «Павлодарский медицинский высший колледж» (ПМВК) управления здравоохранения Павлодарской области — одно из старейших средних специальных учебных заведений области.
История Павлодарского медицинского высшего колледжа начинается в 1949 году с открытия 2-х годичной школы медицинских сестер.
Постановлением Совета Министров Казахской ССР № 707-р от 04.08.1954 г. медицинская школа реорганизована в медицинское училище, где стали готовить не только медицинских сестер, но и фельдшеров, акушерок.
В последующие годы:
- 1961 год — открыто вечернее отделение по подготовке медицинских сестер
- 1963 год — произведен набор по специальностям «Фармацевт», «Санитарный фельдшер»
- 1964 год при центральных районных больницах организованы филиалы медицинского училища по подготовке медицинских сестер
- 1980 год – начата подготовка по специальностям «Стоматология», «Стоматология ортопедическая»
- 1989 год — введена специальность «Лабораторная диагностика»
- 1993 год — создано отделение досузовской подготовки для профильных медицинских классов средних школ
- 1995 год- училище получило статус колледжа.
- 2012 год- внедрена система менеджмента качества на соответствие требованиям СТ РК ИСО 9001-2009
- 2013 год- отделение повышения квалификации реорганизовано в Центр дополнительного образования средних медицинских и фармацевтических работников.
- 2014 год-на основании приказа МЗ РК открыт Региональный симуляционный центр.
- 2014-2015 учебный год- в рамках реализации Проекта Всемирного банка «Передача технологий и проведение институциональной реформы в секторе здравоохранения Республики Казахстан» внедрена образовательная программа прикладного бакалавриата по специальности «Сестринское дело» в режиме эксперимента.
- 2015 год — внедрена международная система менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008 (сертификат качества TUV Rheinland Cert GmbH № 011001518810 от 03.07.2015 г. по 02.07.2018 г.).
- 2016 год — путем слияния Центра дополнительного образования средних медицинских и фармацевтических работников и Регионального симуляционного центра создан Центр непрерывного образования и симуляционного обучения.
- 2016 год колледж прошел международную инстициональную и специализированную аккредитацию по 5 образовательным программам Независимым казахстанским агентство по обеспечению качества в образовании (НКАОКО) сроком на 5 лет.
- август 2016 года – колледж получил статус высшего медицинского колледжа.
На сегодняшний день КГП на ПХВ «Павлодарский медицинский высший колледж» — один из ведущих учебных заведений в системе технического и профессионального образования Республики Казахстан с эффективной системой управления, использующий инновационные информационно-коммуникационные технологии. Колледж обеспечивает качественные образовательные услуги по подготовке квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области медицины в соответствии с существующими, перспективными требованиями государства и реализация эффективной модели социального партнерства между колледжем, обществом, системой здравоохранения, направленной на укрепление здоровья населения страны.
В настоящее время образовательная деятельность осуществляется по 7 специальностям: «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Гигиена и эпидемиология», «Лабораторная диагностика», «Фармация», «Стоматология», «Стоматология ортопедическая».
За годы существования колледжа подготовлено 20247 медицинских работников среднего звена.
Анализ внешней среды:
В рамках Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулык» на 2016 — 2019 годы предусмотрено повышение эффективности управления человеческими ресурсами в отрасли здравоохранения в направлении модернизации медицинского образования, развитии инноваций и медицинской науки.
Основой системы непрерывного профессионального развития кадровых ресурсов системы здравоохранения станет Национальная рамка квалификаций, формирование которой предусматривает:
1) разработку профессиональных стандартов в области здравоохранения, регламентирующих уровень квалификации выпускников и действующих специалистов, с участием организаций практического здравоохранения, медицинских ассоциаций, научных организаций;
2) разработку и внедрение унифицированных для каждой специальности и уровня квалификации сертификационных курсов в соответствии с профессиональными стандартами и на основе внедрения международных подходов (процедура Maintenance of Certification);
Обязательным условием дальнейшего развития медицинского образования станет ее полная информатизация с созданием онлайн-сервисов, библиотек, аудиторий, персональных электронных аккаунтов студентов и преподавательского состава с возможностью прозрачного и эффективного контроля знаний и навыков, неограниченного расширения учебной и научной информационной базы.
Анализ внутренней среды:
Павлодарский медицинский высший колледж размещается в типовом учебном здании, состоящем из трех отдельных зданий, где размещены кабинеты, лекционные аудитории и лаборатории для проведения практических и теоретических занятий, а также хозяйственно – бытовые помещения.
Общая площадь составляет 6545,1 кв.м, в том числе полезная площадь – 6394,6 кв.м. На одного студента приходится 9,4 кв.м., что соответствует действующим санитарным нормам.
Имеется актовый зал на 250 посадочных мест; столовая, рассчитанная на 200 посадочных мест, оборудованная соответствующим инвентарем и мебелью, библиотека с читальным залом на 30 мест, спортивный зал общей площадью 267,9 кв.м., оборудованное профессиональное футбольное поле для проведения игровых спортивных мероприятий, а также некоторых видов легкой атлетики, и подсобные помещения, где размещен спортивный инвентарь в полном комплекте для обеспечения действующей учебной программы.
В колледже созданы оптимальные условия для организации образовательного процесса.
Учебные занятия проводятся в 41 учебных кабинетах и лабораториях в соответствии с действующими ГОСО.
Для качественного проведения всех видов практического обучения заключены договора о совместной деятельности (социальном партнёрстве) с 40 медицинскими (аптечными) организациями города и области.
Приказом управления здравоохранения определен перечень баз практического обучения Павлодарского медицинского колледжа, где размещены 10 кабинетов (областные: клиническая больница им. Г. Султанова, детская больница, инфекционная больница, кардиологический и перинатальный центры, онкологический и наркологический диспансер; городские больницы №1 и №3 и Павлодарская районная поликлиника).
Имеется 5 компьютерных классов, в которых установлено 140 компьютеров, соединенных локальной сетью и выходом в Интернет. Оборудован лингафонный кабинет. Установлена система пожарной сигнализации и видеонаблюдения.
Кабинеты и лаборатории в зависимости от своего предназначения, оснащены учебными фантомами, манекенами, медицинскими тренажерами, приборами, предметами ухода за больными, наборами медицинских инструментов, техническими средствами обучения (14 интерактивных досок), необходимыми для проведения теоретических и практических занятий, а также для подготовки и проведения промежуточной и итоговой государственной аттестаций. Книжный фонд библиотеки насчитывает 54449 экземпляров (в т.ч. на государственном языке 10090 экземпляров). Для обеспечения качественной образовательной среды и внедрения информационных и симуляционных технологий в учебный процесс колледж ежегодно пополняет и совершенствует материально-техническую базу.
Функционирует Центр непрерывного образования и симуляционного обучения, оснащённый современными медицинскими тренажёрами.
Медицинское обслуживание студентов, преподавателей и сотрудников проводится медицинским работником медпункта. Медицинская деятельность кабинета осуществляется согласно лицензии, выданной Управлением здравоохранения Павлодарской области.
Образовательный процесс в колледже осуществляют 85 преподавателей, в том числе 79 – штатных (92,9 %). Из них: кандидат наук – 1 (1,3 %), магистры – 12 (15,2 %), преподаватели с высшей категорией — 28 (35,4%) и преподаватели с первой категорией 10 (12,7 %), со второй категорией – 16 (20,3%), без категории – 25 (31,6%).
Для определения вектора дальнейшего развития используются различные методы оценки ситуационных факторов, влияющих на развитие организации, в частности SWOT – анализ.
SWOT – анализ:
Сильные стороны организации:
- выбранная политика и приоритеты развития позволяют колледжу занять определенное место в сфере здравоохранения и образования и с успехом продвигать поставленные цели и задачи подготовки специалистов, соответствующих требованиям рынка труда.
- расширение социального партнерства, формирование устойчивых взаимосвязей с медицинскими организациями способствуют подготовке конкурентноспособных специалистов и являются определяющей частью системы обеспечения качества подготовки специалистов.
- практическое обучение проводится целенаправленно и планомерно, согласно утвержденным нормативным документам и ГОСО РК в свете принятой Концепции развития сестринского дела в Казахстане до 2020 года;
- количество лечебных баз, закрепленных за медицинским колледжем, соответствует профилям профессиональной подготовки;
- организация учебного процесса обеспечивает выполнение учебных планов и программ подготовки специалистов среднего звена системы здравоохранения и направлена на создание условий для раскрытия и реализации интеллектуальных, творческих и профессиональных способностей и всестороннего развития личностного потенциала обучающихся;
- использование новых технологий и инноваций в учебном процессе, а также сотрудничество колледжа с клиническими базами для прохождения практики выпускников улучшает качество подготовки специалистов и способствует повышению конкурентоспособности выпускников колледжа;
- регулярно осуществляется мониторинг рынка труда на предмет востребованности выпускников;
- используется эффективная система оценки практических знаний и умений студентов;
- работодатели удовлетворены качеством подготовки студентов.
Слабые стороны:
- отсутствие собственного общежития
- недоукомплектованность преподавательского состава по специальным дисциплинам
- низкая издательско-полиграфическая деятельность преподавателей
Возможности:
— расширение спектра образовательных услуг путем внедрения прикладного бакалавриата и новых образовательных программ постдипломного обучения.
— развитие разнообразных видов и форм образования (e-learning, дистанционное обучение, дуальное обучение)
— повышение качества образовательных услуг путем распространения инновационных технологий на всех уровнях обучения
— вхождение в рейтинг международных рейтинговых агентств
— аккредитация образовательных программ в признанных аккредитационных агентствах
— расширение международного сотрудничества в сфере науки, образования, здравоохранения
— развитие междисциплинарных, межколледжных и международных связей в рамках развития образовательных программ
Угрозы
— наличие потенциальных конкурентов (колледжей, учебных центров), реализующих или планирующих реализовать медицинское техническое профессиональное и дополнительное образование.
— существование несоответствия и дисбаланса между возможностью и потребностью в мощности колледжа (аудиторные корпуса, кадровый потенциал, оснащение, клинические базы)
— низкий базовый уровень абитуриентов
— чрезмерное администрирование образовательного процесса, не позволяющее гибко реагировать на достижения науки и техники, учитывать потребность практического здравоохранения
— отсутствие в сфере образования единой базы данных образовательной статистики
— изменения в политике финансирования программ непрерывного профессионального развития и НПА
— ухудшение глобальной и региональной экономической ситуации
Таблица 1 Матрица SWOT – анализа:
S (Strenght) –сильные стороны
Факторы внутренней среды, способствующие благополучию и имиджу Колледжа |
W (weakness)-слабые стороны
Факторы внутренней среды, тормозящие функционирование Колледжа |
|
— Низкий базовый уровень подготовки абитуриентов
— Низкий удельный вес преподавателей со знанием английского языка — Дефицит учебных площадей
|
O (opportunity)-возможности
Возможности, благоприятно влияющие на развитие колледжа |
T (treat)-угрозы
Риски, связанные с внешней средой |
— Сохранение конкурентоспособности образовательного учреждения
|
3.Стратегические направления, цели и целевые индикаторы
С целью реализации Государственной программы развития «Денсаулық» выделены следующие основные стратегические направления развития КГП на ПХВ «Павлодарский медицинский высший колледж» на период с 2017 по 2021 годы:
Стратегическое направление 1 (финансы)
Цель 1.1 Повышение финансовой устойчивости КГП на ПХВ «Павлодарский медицинский высший колледж»
№ | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Источник информации | Ответственные | Факт тек.года | План (годы) | |||||
1-й год 2017 | 2-й год
2018 |
3-й год
2019 |
4-й год
2020 |
5-й год
2021 |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Целевые индикаторы | |||||||||||
1 | Рентабельность организации | % | ЕССО отчеты | Шайдуллина А.М. | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
Задача 1.1. Информирование населения о платных услугах | |||||||||||
Показатели результатов | |||||||||||
1 | Количество платных услуг | % | ЕССО отчеты | Шайдуллина А.М. | 2284 | 2284 | 2444 | 2615 | 2798 | 2994 | |
Задача 1.2. Получение дополнительного финансирования в рамках гос. заказа (СУ) | |||||||||||
Показатели результатов | |||||||||||
1 | Увеличение суммы гос.заказа | Тысяч тенге | Договор о финансировании | Шайдуллина А.М. | 53 972,9 | 53 972,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Стратегическое направление 2 (студенты) Повышение качества образовательных услуг
Цель 2.1 Подготовка высококвалифицированных специалистов, в соответствии с потребностями практического здравоохранения РК
№ | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Источник информации | Ответственные | Факт тек.года 2017 | План (годы) | ||||||
1-й год
2017 |
2-й год
2018 |
3-й год
2019 |
4-й год
2020 |
5-й год
2021 |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Целевые индикаторы | ||||||||||||
1 | Доля выпускников колледжа, прошедших независимую оценку квалификации в сообществе работодателей с первого раза, от общего числа принявших участие | % | Протокол оценки | Байгульжина Ж.З. | 70 | 70 | 75 | 80 | 83 | 85 | ||
2 | Удовлетворенность студентов качеством образовательных услуг | % | Анкеты | Байгульжина Ж.З. | 82 | 82 | 85 | 87 | 90 | 92 | ||
Задача 2.1.1 Обеспечение высокого уровня качества образовательного процесса | ||||||||||||
Показатели результатов | ||||||||||||
1 | Качество знаний студентов по результатам итоговой аттестации | % | Протоколы ИГА | Байгульжина Ж.З. | 89 | 90 | 90,5 | 92 | 93 | 94 | ||
2 | Уровень выпуска | % | Отчеты по УР | Байгульжина Ж.З. | 92 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | ||
3 | Успеваемость студентов | % | Отчеты по УР | Байгульжина Ж.З. | 98,2 | 98,2 | 98,5 | 98,7 | 99,0 | 99,2 | ||
Задача 2.1.2 Формирование личности будущего специалиста, обладающего активной гражданской позицией, готового в новых социально-экономических условиях вносить свой вклад в развитие и укрепление государства | ||||||||||||
Показатели результатов | ||||||||||||
1 | Активное участие студентов в реализации молодежной политики и патриотического воспитания | % | Отчеты по ВР | Окалина С.В. | 65 | 65 | 67 | 70 | 73 | 75 | ||
2 | Повышение оценки состояния воспитания студентов | % | Отчеты по ВР | Окалина С.В. | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | ||
3 | Формирование ЗОЖ, способности к физическому самосовершенствова-нию и развитию (участие в спортивных секциях) | % | Отчеты о работе спортивных секций | Сидоров Н.Н. | 30 | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 | ||
4 | Осуществление процесса самореализации личности (доля студентов от общего количества студентов, участвующих в республиканских, международных конференциях, конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, в процентах) | % | Отчеты отдела организационно-методической работы и поддержки студентов | Исенова А.Ж. | 50 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
Цель 2.2 Социальная ответственность и эффективное взаимодействие с сектором здравоохранения
№ | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Источник информации | Ответственные | Факт тек.года 2017 | План (годы) | ||||||||||||||||||||
1-й год
2017 |
2-й год
2018 |
3-й год
2019 |
4-й год
2020 |
5-й год
2021 |
||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
Целевые индикаторы | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Процент трудоустройства выпускников | % | Справки о трудоустройстве | Касенова К.Ш. | 79 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | ||||||||||||||||
2 | Удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников колледжа | % | Анкеты | Касенова К.Ш. | 80 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | ||||||||||||||||
Задача 2.2.1 Институциональное развитие медицинского высшего колледжа
в соответствии с потребностями реформы сестринского дела |
||||||||||||||||||||||||||
Показатели результатов | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Лицензирование образовательной программы прикладного бакалавриата по специальности «Сестринское дело» | Шт. | лицензия | Байгульжина Ж.З. | + | |||||||||||||||||||||
2 | Обеспечение дистанционными образовательными программами и обучающей среды онлайн | Шт. | Программы | Танат З.Х. | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | Внедрение трехязычного обучения по отдельным дисциплинам | Кол-во | Учебные программы | Байгульжина Ж.З. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
4 | Обеспечение возможности пройти программу магистратуры и докторантуры для преподавателей колледжа | Чел. | диплом | Ситказинова Г.К. | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Задача 2.2.2 Поддержание имиджа колледжа как надежного и компетентного партнера в сотрудничестве с организациями здравоохранения | ||||||||||||||||||||||||||
Показатели результатов | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Заключение трехсторонних договоров по подготовке специалистов (колледж- ЛПО- выпускник) | Кол-во | договор | Касенова К.Ш. | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | ||||||||||||||||
Задача 2.2.3 Укрепление позиций Центра непрерывного образования и симуляционного обучения | ||||||||||||||||||||||||||
Показатели результатов | ||||||||||||||||||||||||||
Качество знаний слушателей | % | Годовой отчет ЦНО и СО | Танат З.Х. | 84 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | |||||||||||||||||
Качество проведения занятий дополнительного образования | % | Годовой отчет ЦНО и СО | Танат З.Х. | 83,7 | 83,7 | 84,5 | 84,7 | 85 | 85,5 | |||||||||||||||||
Удовлетворенность слушателей качеством дополнительного образования | % | Годовой отчет ЦНО и СО | Танат З.Х. | 80 | 80 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 |
Стратегическое направление 3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки
(обучение и развитие персонала)
Цель 3.1 Обеспечение квалифицированным медицинским персоналом, отвечающим потребностям отрасли.
№ | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Источник информации | Ответственные | Факт тек.года | План (годы) | ||||
1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Целевые индикаторы | ||||||||||
1 | Снижение дефицита педагогических кадров | % | Отчеты отдела кадров | Смагулова А.Е. | 19,6 | 19 | 18,5 | 18 | 17,5 | 17 |
Задачи.3.1 Привлечение молодых специалистов | ||||||||||
Показатели результатов | ||||||||||
1 | Укомплектованность преподавателями специальных дисциплин | % | Отчеты отдела кадров | Смагулова А.Е. | 85,9 | 86,9 | 87,1 | 88,2 | 89,3 | 90,4 |
2 | Укомплектованность преподавателями общеобразовательных дисциплин | % | Отчеты отдела кадров | Смагулова А.Е. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Задача 3.2 Обучение преподавателей на курсах ПП и ПК
№ | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Источник информации | Ответственные | Факт тек.года | План (годы) | ||||
1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Целевые индикаторы | ||||||||||
1 | Повышение курсовой квалификации преподавателей | Чел. | Отчеты отдела организационно-методической работы и поддержки студентов | Исенова А.Ж. | 59 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
2 | Увеличение количества преподавателей со степенью магистра | % | Отчеты отдела кадров | Смагулова А.Е. | 15,1 | 16,4 | 17,1 | 17,4 | 18 | 18,4 |
3 | Увеличение количества преподавателей с высшей и первой категорией | % | Отчеты отдела кадров | Смагулова А.Е. | 48,1 | 48,3 | 48,5 | 49,0 | 49,5 | 50,0 |
Задача 3.3 Мотивация труда | ||||||||||
Показатели результатов | ||||||||||
1 | Размер диф. оплаты | % | Протокола по диф. оплате | Шайдуллина А. М | 30 | 32 | 35 | 37 | 38 | 40 |
Задача3.4 Внедрение в учебный процесс новых технологии по изучению иностранных языков
Показатели результатов | ||||||||||
1 | Кол-во педагогов, преподающих на английском языке | Чел. | Отчеты отдела кадров | Смагулова А.Е. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Стратегическое направление 4. Улучшение материально-технической базы
Цель 4.1 Приобретение симуляционного оборудования, компьютерной техники, книгообеспеченность
№ | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Источник информации | Ответственные | Факт тек.года | План (годы) | ||||
1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Целевые индикаторы | ||||||||||
1 | Оснащенность | % | Бухгалтерский баланс | Шайдуллина А.М. | 89,9 | 89,9 | 90,2 | 90,5 | 90,8 | 91 |
Задача 4.1. Дооснащение материально-технической базы | ||||||||||
Показатели результатов | ||||||||||
1 | Оснащенность симуляционным оборудованием, компьютерной техникой | % | ЕССО отчеты | Шайдуллина А.М. | 89,9 | 89,9 | 90,2 | 90,5 | 90,8 | 91 |
4.Ресурсы
Для достижения стратегических целей КГП на ПХВ «Павлодарский медицинский высший колледж» располагает необходимыми человеческими, материально-техническими, финансовыми ресурсами.
№ | Ресурсы | Ед.измерения | Факт 2017 тек.года | План (годы) | ||||
1-й год 2017 | 2-й год 2018 | 3-й год 2019 | 4-й год 2020 | 5-й год 2021 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Финансовые всего, в том числе: | Тыс.тенге | 357 899,9 | 357 899,9 | 317 961,0 | 332 143,0 | 342 495,0 | 366 470,0 |
Цель 4.1 Повышение финансовой устойчивости КГП на ПХВ «Павлодарский медицинский высший колледж». | ||||||||
Бюджетная программа 253 003 000 159 «Повышение квалификации и переподготовка кадров» | Тыс.тенге | 3 248,0 | 3 248,0 | 3 428,0 | 3 625,0 | 3 773,0 | 4 037,0 | |
БП 253 044 000 159 «Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования» | Тыс.тенге | 24 226,9 | 24 226,9 | 24 594,0 | 25 824,0 | 26 856,0 | 28 736,0 | |
БП 253 043 000 159 «Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования» | Тыс.тенге | 292 382,0 | 292 382,0 | 284 878,0 | 297 380,0 | 306 339,0 | 327 783,0 | |
БП 253 043 000 332 «Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования» | Тыс.тенге | 4 774,0 | 4 774,0 | 5 061,0 | 5 314,0 | 5 527,0 | 5 914,0 | |
БП 253 043 000 033 «Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования» | Тыс.тенге | 33 269,0 | 33 269,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Итого: | 357 899,9 | 357 899,9 | 317 961,0 | 332 143,0 | 342 495,0 | 366 470,0 | ||
2 | Человеческие всего, в том числе: | 177,75 | 177,75 | 177,75 | 177,75 | 177,75 | 177,75 | |
Цель 4.2 Повышение финансовой устойчивости КГП на ПХВ «Павлодарский медицинский высший колледж» | ||||||||
БП 003 000
043 000 044 000 |
чел | 177,75 | 177,75 | 177,75 | 177,75 | 177,75 | 177,75 | |
Итого: | 177,75 | 177,75 | 177,75 | 177,75 | 177,75 | 177,75 | ||
3 | Материально-технические всего, в том числе: | 40 989,5 | 18 377,3 | 24 993,6 | 21 040,4 | 22 513,8 | 24 089,4 | |
Цель 4.3 Повышение финансовой устойчивости КГП на ПХВ «Павлодарский медицинский высший колледж» | ||||||||
БП 003 000
043 000 044 000 |
||||||||
Машины и оборудования | 0,0 | 0,0 | 5 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Транспортные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Вычислительная техника | 3 866,2 | 10 488,0 | 11 222,0 | 12 008,0 | 12 849,0 | 13 748,0 | ||
Прочие основные средства | 33 118,3 | 3 603,9 | 3 856,2 | 4 126,0 | 4 415,0 | 4 724,1 | ||
Материалы | 4 005,0 | 4 285,4 | 4 585,4 | 4 906,4 | 5 249,8 | 5 617,3 | ||
Итого: | 40 801,5 | 18 377,3 | 24 993,6 | 21 040,4 | 22 513,8 | 24 089,4 |
- Порядок проведения мониторинга и оценки эффективности реализации стратегического плана.
Мониторинг и оценка эффективности реализации стратегического плана осуществляется первым руководителем организации. Мониторинг проводится один раз в год с выводами о степени достижения целей и необходимости корректировки стратегического плана.
Мониторинг осуществляется посредством регулярного сбора информации для изучения и анализа:
-использования ресурсов;
-выполнения запланированной деятельности;
— достижения запланированных целевых показателей.
Источниками информации для проведения мониторинга являются:
— годовой отчет о работе колледжа
— отчеты структурных подразделений
— отчеты об исполнении бюджетов
— протоколы ИГА
— договора с МО
— анкеты
— другие источники.
Достоверность и полнота результатов проведенного мониторинга возлагается на разработчиков и соисполнителей документов. По результатам мониторинга, в случае необходимости, осуществляется корректировка стратегического плана.
Лист согласования
Директор ______________ Ситказинова Г.К.
Заместитель директора по УР/ПРК ______________ Байгульжина Ж.З.
Заместитель директора по ППР ______________ Касенова К.Ш.
Заместитель директора по ВР ______________ Окалина С.В.
Начальник ОМОК ______________ Роговская Н.В.
Начальник ОМРПС ______________ Исенова А.Ж
Начальник ОРП ______________ Смагулова А.Е.
Руководитель ЦНОСО ______________ Танат З.Х.
Главный бухгалтер ______________ Шайдуллина А.М.
Юрист _______________ Карманова А.Р.